SPEM

Per associare una vendita ad un cliente Spem clicca sul bottone Card nel tab Clienti 
ed inserisci il Codice Fiscale o il Codice Carta dell'utente.
Il sistema si collega al server Spem e visualizzerai il dettaglio dei punti aggiornati del'utente nella sezione in basso alla vendita.





ATTENZIONE: L'inserimento del codice fiscale o del codice carta dell'utente può avvenire in qualsiasi momento prima della chiusura della vendita.

Il sistema non attribuirà i punti ai prodotti ETICO, OTC/SOP, OMEOPATIA, LATTI 1 mentre su tutti gli altri prodotti, verrà attribuito 1 punto per ogni euro di spesa.

Sulle vendite di tipo reso verranno scalati i punti associati ai prodotti.

In chiusura vendita il sistema si collega al server Spem e visualizzerai una maschera che riporta il punteggio attribuito alla vendita corrente ed il saldo punti aggiornato.

Per effettuare una consegna premio digita PREMIO.COMIFAR per selezionare velocemente tutti i premi codificati in banca dati.

Il Prezzo di Vendita indica l'eventuale contributo di spesa che il cliente deve pagare per il ritiro del premio.


ATTENZIONE: Se il cliente decide di ritirare il premio senza pagare il contributo è necessario annullare l'importo del contributo effettuando uno sconto sul prodotto del 100% digitando S100 oppure digitando -xxx, dove xxx è l'importo del contributo (non bisogna effettuare uno sconto incondizionato S-xxx oppure SVxxx). In questo caso verranno scalati un numero di punti maggiore.


Per l'invio dei dati di vendita a Spem e per la sincronizzazione delle vendite chiuse in assenza di linea internet o per le quali non è stato possibile comunicare con il server Spem, è necessario abilitare nelle Operazioni Pianificate la seguente attività (vedi Operazioni Pianificate):

  • INVIO VENDITE CIRCUITO SPEM



IDEA: se vuoi configurare l'importazione automatica delle offerte SPEM, aggiungi un grossista di nome SPEM e inserisci i seguenti valori nel tab Grossisti:

  • Importazione Offerte: Fil agg
  • Prelievo Offerte: CDF (clicca su Configura per inserire i parametri dell'area ftp)
  • Prezzi consigliati: Importa Filagg
Il file delle offerte da depositare nell'area ftp configurata deve chiamarsi filagg.zip e all'interno deve contenere il file filagg.fil. Attenzione: se il server ftp è case sensitive rinominare il file FILAGG.ZIP.
L'importazione delle offerte avverrà in automatico in base all'operazione pianificata di Prelievo Offerte Grossisti.
Per importare manualmente il file delle offerte puoi andare in Magazzino>Prezzi e Listini>Prezzi e Offerte. cliccare su Offerte e poi si Importa Offerte>Filagg.