Per visualizzare tutti gli ordini caricati in attesa di valorizzazione vai in Ordini>Ordini a Grossisti e clicca su Valorizzazione. Verranno mostrati solo gli ordini caricati con DDT e DDT Valorizzati.
A questo punto seleziona l'ordine desiderato e clicca su Apri.
Inserisci i dati della testata relativi alla fattura del fornitore (vedi Carico Ordine).
Sulla barra arancio è indicato il nome del fornitore a cui è stato effettuato l'ordine e i riferimenti del documento (DDT) di carico. Al di sotto della barra arancio sono presenti tanti tab quanti sono i documenti (fatture) aggiunti e riportano l'indicazione del numero fattura (ES: Doc 2: 356 indica il secondo documento aggiunto con numero fattura 356).
A questo punto per associare i prodotti al relativo documento ti basta utilizzare la colonna Doc dove potrai scegliere da una combo il numero di documento (non è riportato il numero fattura, ma il progressivo del documento aggiunto. Nell'esempio di prima il numero 2 corrisponde alla fattura 356).
Per l'inserimento dei prezzi di acquisto puoi editare le celle Costo, Costo Ivato, Valore Costo, Sconto Netto e Sconto Lordo.
- Costo e Costo Ivato si riferiscono al costo del singolo pezzo
- Valore Costo si riferisce al costo netto iva per il totale dei pezzi
- Il valore Sconto Netto (SN) è calcolato sul prezzo al pubblico deivato (PPd).
(SN) = (PPd-C)/ PPd , dove C = Prezzo al Costo - Il valore Sconto Lordo (SL) è calcolato sul prezzo al pubblico ivato (PP).
(SL) = (PP-C)/ PP , dove C = Prezzo al Costo
Es: Carico 10 pezzi a 0,7€/cad per un valore totale di 7€, di cui 3 pezzi sono omaggio. Se vuoi escludere gli omaggi dalla determinazione del costo del prodotto inserisci 3 nella cella Qta No Costo. Il costo effettivo non sarà 0,7€ ma 0,7*10/7=1€. Le celle Margine% e Ricarico% si riferiscono al costo effettivo di 1€. La cella No Costo imposta Qta No Costo pari a Qta. In questo caso il costo effettivo è pari a zero e non verrà salvato come ultimo costo.
Nel tab Utility puoi utilizzare una serie di funzionalità per modificare i prezzi di acquisto:
- Extra Sconto %: Inserisce una percentuale di extra sconto a tutti i prodotti del carico.
Es: Sconto =20%, Extra sconto=10% > Sconto risultante=28,00 =20+10%(100-20) - Extra-Add%: Inserisce una percentuale di extra addebito a tutti i prodotti del carico.
Es: Sconto =20%, Extra addebito=10% > Sconto Risultante=11,11 =(20-10)/(1-10%) - Sconto%: Inserisce una percentuale di sconto a tutti i prodotti del carico.
- Extra Sconto €: Inserisce uno sconto in valore che sarà ripartito su tutti i prodotti del carico.
Extra Sconto % corrispondente = Extra Sconto €/Tot.PrezziCostoI - Extra Add €: Inserisce un addebito in valore che sarà ripartito su tutti i prodotti del carico.
Extra Addebito % corrispondente = Extra Addebito €/Tot.PrezziCostoI - Scorporo Iva: Scorpora l’aliquota iva a tutti i Prezzi al costo.
- Costo Unico: Applica un unico costo su tutti i prodotti del carico.
- Costi Precedenti: Recupera gli ultimi prezzi al costo praticati dal fornitore.
IDEA: per verificare se il fornitore ha applicato il prezzo di offerta del prodotto
puoi utilizzare la cella Off. Un'icona verde ti indica che è stata rispettata l'offerta, in caso contrario comparirà un'icona rossa.
IDEA: per confrontare le condizioni di acquisto verificate durante l'inserimento dell'ordine, abilita la colonna Diff. Questa mostrerà la differenza tra il costo inserito nel carico e quello verificato nell'ordine. Un codice colore rosso indicherà tutti i prodotti con condizioni sfavorevoli, un codice giallo indicherà le condizioni di acquisto favorevoli.